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【課程背景】

伴隨智慧稅務時代的到來，稅務機關以數治稅的水平和能力正在增強。面對大數據的監控，企業隱匿收入、虛增成本等傳統做法，都將暴露在陽光之下。納稅人唯有改變觀念，從股權架構、資產結構、用工結構、業務結構等方面著手，才能規避稅收風險，合理規劃好企業的稅負。

本課程著重新稅收征管環境下，企業如何從股權結構的調整、資產和業務模式的搭建、稅收優惠政策的運用等方面著手，搭好架子、用好政策，合理管控稅務風險和做好稅務優化。系統介紹新形勢下企業在收入和成本、發票管理、資金往來、利潤分配、股權轉讓等方面的稅收風險與規避之道，并對房地產、建筑等行業的特殊事項，如何進行稅收優化，進行深度的剖析和講解。

【課程收益】

掌握政策，學習方法，適應財務發展方向，降低稅收風險及納稅籌劃方案等。

【培訓對象】

各企業董事長、總經理、財務總監、財務經理、稅務總監等財務管理人員，會計師事務所、稅務師事務所、律師事務所業務骨干。

【課程特點】

來自真實案例、引導式講課、解決實務案例、講課資料共享。

【課程大綱】

一、當前建筑企業稅務風控預警與稅務監管新動向

1．稅收管理環境的變化

2．什么是以數治稅和智慧稅務

3．精準風險推送下的稅務合規

4．新環境下財稅人員要注意問題

二、新公司法對稅務管理的影響

1．新公司法主要變化

2．如何面對注冊資本的限期實繳？

3．未認繳到位的公司如何處理？

4．新公司法對企業稅務有何影響

三、稅務合規的基石：股權與資產架構

1．股權架構與稅務關系

2．不同股權架構下的稅務處理

3．如何調整股權結構

4．股權代持的稅務處理

5．企業的資產架構

6．集團公司、總分公司、母子公司的運用

四、老板與公司：資金往來、利潤分配、股權轉讓

1．如何處理老板與企業的資金往來

2．如何處理企業間的大額資金往來

3．利潤分配要注意問題

4．轉讓股權的稅務處理與風險

5．不同融資方式下的稅務風險

五、收入與成本的稅務管理

1．收入方面的主要稅務風險與規避

2．增值稅、所得稅的視同收入

3．成本與費用扣除的稅務優化

六、發票管理的風險與規避

1．財稅人員如何用“制度”管好發票

2．如何最大限度降低發票風險

3．一些特殊交易下的發票與風險

4．“兩高”最新司法解釋

七、如何用好稅收優惠

1．小規模企業和小微企業的稅收優惠

2．特殊群體的稅收與優惠

3．用好留抵退稅政策

4．高新技術企業要注意的點

5．研發費加計扣除需要注意的地方

6．走上絕路的“稅收返還”

八、不同用工模式：社保與個稅

1．社保新形勢

2．不同用工(正式工、臨時工、靈活用工、返聘人員）方式下的社保處理

3．個稅征管的新形勢

4．如何規避個稅的風險

九、特殊行業和特殊業務的稅務處理

1．房地產行業尾盤銷售的土地增值稅

2．企業轉讓舊房的稅務處理

3．建筑行業掛靠、用工等的稅務處理

4．企業拆遷、搬遷等事項的稅務合規

5.普通住宅和三分法

十、現場答疑

楊老師

在省市區稅務系統工作近30年，財經大學校外碩導。擅長資

本運作、企業并購重組及房地產稅務管理及高端稅務籌劃。長期從事稅收政策研究，理論功底深厚，在《中國稅務報》等媒體發表文章近百篇，著有《企業并購重組稅務處理規則與實務應用》、《房地產行業稅務特點、風險與規避》等暢銷書籍。長期為注冊稅務師協會、注冊會計師協會、律師協會、稅務干部、企業高管和財務人員提供培訓服務，累計線下培訓千余場。講課風格幽默風趣，講課內容貼近實務，善于把復雜的稅收問題用最通俗的語言進行表達，深受學員的好評。

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