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課程背景

近年來，數字化技術迅猛發展，尤其是以ChatGPT 為代表的生成式 AI 技術的發展為我們帶來無限暢想。隨著經營環境的日益復雜，對財報風險、資金資產風險、稅務風險等財務風險的管理難度越來越大。全球“黑天鵝”頻飛，由于財務風險導致資產損失、企業倒閉的現象層出不窮。很多人都看到了華為三十多年的高速增長，主要得益于其財務的穩健性，這與華為長期以來對財務風險與內控管理的重視有很大關系。

1998年華為全面對標IBM，就是學習其管理體系，提升管理能力，風險管理體系首當其沖。處于成熟中后期的企業，向標桿企業學習管理創新與管理變革的能力至關重要，需要借此重新激發企業活力。為此我中心2025年推出《對標華為與IBM的內部控制與風險管理》高級研修班，分析華為與IBM變革、內控和風險管理實踐案例，結合學員日常工作中面臨的實操性問題進行講解和討論，通過研討、真實案例的分享，使學員達到學有所用的效果。

課程收益

1.解讀華為與IBM內部控制與風險管理框架；

2.幫助企業掌握集團公司風險管控能力建設方法；

3.幫助企業實現內部控制落地實施；

4.幫助企業掌握風險管理理體系建立實施辦法；

5.幫助學員了解先進企業華為與IBM的內控與風險管理實踐。

培訓對象

1.企業董事長、總經理、副總經理、財務總監等企業中高層；

2.財務部、審計部、風險管理部、內部控制部、戰略發展部相關人員；

3.會計師事務所、管理咨詢公司等從事管理咨詢的相關從業人員；

4.高校從事財務審計風險管理理論研究與實務教學的教師。

課程內容

（一）華為內部控制與風險管理框架

1.華為內控及風險管理組織設計

2.華為IFS-BC&IA變革與全景圖

3.一點兩面三三制的內控運作框架

4.系統剖析內控體系建設與執行機制

5.案例與討論：華為COSO模型下的內控要素狀態

（二）華為內部控制流程與風險管理實務

1.華為基于組織架構的責任體系

2.華為基于流程的控制方法

3.華為內控管理工具包：CT/KCP、PR、SACA

4.華為風險識別與評估：三階九步

5.華為風險應對與控制：流程內控、非接觸式控制、BCM預案管理

6.華為風險監督與報告

（三）IBM 風險識別機制、角色與職責

1.企業風險管理全景圖

2.IBM管理團隊的戰略價值

3.IBM風險因素分析方法

4.IBM模糊綜合評價法

5.IBM內部控制評價法

6.IBM分析性審查法和定性

（四）IBM 風險管理實務

1.IBM的業務流程管理和IT治理機制

2.IBM風險轉讓與業務運作模式

3.IBM風險回避與業務運作模式

4.IBM風險接受與業務運作模式

5.IBM各部門環節的支持和合作

（五）國資監管新要求下企業風險管理體系建設與優化

1.企業風險管理的新趨勢、新功能

2.企業風險管理手段的運用

3.企業風險管控構建要點、主要措施與程序

4.企業風險管控構建階段流程梳理步驟和主要工作內容

5.實施全面風險管理體系建設與優化案例

（六）集團風險管控能力建設

1.企業如何形成風險管控體系循環

2.集團管控模式下的母子公司管控策略

3.如何形成集團總部的風險管控循環

4.如何形成下屬公司的風險管控循環

5.風險管控落地的“一企一策”

（七）運用大數據構建企業風險管控落地

1.大數據在風險管理系統、內部控制系統、內部審計系統的運用

2.電腦代替人腦的智能監控體系落地

3.企業數據化運營新模式

4.企業管控手段與信息化的融合

專家老師

所有課程由學院精心組織的專門師資團隊授課，授課老師分別來自高校、實務屆、政府部門，皆具有深厚理論功底及豐富實踐經驗。具體師資以實際課表為準。

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