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課程背景

預算與績效管理一體化，就是把預算管理和績效管理兩個系統(tǒng)整合為一個有機系統(tǒng)的過程，通過深度融合兩個系統(tǒng)的各項工作內(nèi)容，創(chuàng)新管理方法，充分實現(xiàn)預算管理和績效管理的綜合職能，依托預算管理框架，把績效管理嵌入預算管理過程，在預算資金的分配、管理、監(jiān)督過程的各個環(huán)節(jié)融入績效管理內(nèi)容，再造預算與績效管理的新流程，重新界定預算編制和審批、預算執(zhí)行、預算調整、預算分析、預算評價等環(huán)節(jié)的工作內(nèi)容、工作方法、工作程序、具體標準等，實現(xiàn)預算管理與績效管理的緊密結合，形成全新的績效化預算管理框架。

培訓對象

財務分析人員、FP&A

財務經(jīng)理、財務總監(jiān)

總經(jīng)理、生產(chǎn)總監(jiān)、銷售總監(jiān)、采購總監(jiān)、市場總監(jiān)、人力資源總監(jiān)等

課程收益

預算思維：重新認識預算，掌握經(jīng)營預測、管理決策的核心，與業(yè)務管理有效融合

身臨其境：通過實戰(zhàn)演練、情景模擬，快速掌握預算編制、滾動調整的技巧方法

管理提升：掌握在預算執(zhí)行過程中，運用預算工具高效管控業(yè)務，落實業(yè)務目標

解決問題：帶著疑問來，帶著解決方案回，分享管理經(jīng)驗，明確目標，正確決策。

課程大綱

第一模塊、業(yè)財融合預算體系打造企業(yè)競爭力

全面預算管理的認識誤區(qū)

預算的全周期要點

預算基礎數(shù)據(jù)的準備

第二模塊、預算管理整體模型建立

目標層次

四維度抽取預算指標

案例：某上市公司的預算指標拆分案例

工具一：四維度指標拆分地圖

公司指標向部門分解工具

案例：集團部門目標分解案例

工具二：部門分解指標表

體系層次

永遠算不準？---銷售預算模型

前戰(zhàn)：銷售預測的三大方法

應收賬款的管理思路

案例：某企業(yè)銷售預測

工具三：漏斗式分析

配置利器---成本費用預算模型

成本流程規(guī)劃路徑

不同屬性成本識別

各種成本費用表格設計思路

案例：東方集團銷售部門費用預算設計

工具四：最優(yōu)成本流程規(guī)劃工具

決策基礎---財務預算模型

三大財務預算表設計思路

現(xiàn)金流軍紀

現(xiàn)金缺口的兩種計算方法

案例：樂視集團現(xiàn)金流斷裂前兆

第三模塊、預算方法

彈性預算中超強分析能力

零基預算是成本管控利器

演練：利用零基預算現(xiàn)場預算分解審批

滾動預算使視角更長

作業(yè)預算是最徹底的革命

案例：某企業(yè)作業(yè)預算建立

第四模塊、基于預算控制及績效管理

企業(yè)全面預算控制的觸點

績效分析前戰(zhàn)：企業(yè)預算分析要點

工具五：最有力的預算分析工具---想不到的真相

聯(lián)合基數(shù)法找到預算松弛的原因

案例：北辰集團聯(lián)合基數(shù)法案例

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